中共天水市纪委

2020年度部门决算公开说明

目　   录

第一部分　部门概括

一、主要职能职责

二、机构设置情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概括

一、主要职能职责

中共天水市纪委主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、市委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强全市党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

市纪委和市监委合署办公，内设16个室（部）和20个派驻纪检监察组，下设两个事业单位三畏园服务中心和信息技术中心。

 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构及人员为涉密信息，不予公开。

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

(此部分另附表格，详见附件1：2020年度中共天水市纪委部门决算公开表)

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，中共天水市纪委年初结转和结余0万元，本年收入2916.96万元，本年支出2873.31万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余43.65万元。

二、收入决算情况说明

2020年度，收入总计为2916.96万元，较2019年度决算数据增加764.5万元，增长35.52%。其中：

1.财政拨款收入2916.96万元，为市财政局拨入资金，占收入总计的100%。较2019年度决算数增加764.5万元，增长35.52%，增加原因主要是2020年度通过划转、调动，人员增加，人员经费增加。

2.上级补助收入0万元。较2019 年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

3.事业收入0万元。较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

4.其他收入0万元。较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。较2019年度决算增加/减少0万元，增长/减少0.00%。

6.上年结转和结余0万元。较2019年度决算增加/减少0万元，增加/减少0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度，市纪委支出为2873.31万元，较2019年度决算数增加720.85万元，增长33.49%。其中：

1.基本支出2873.31万元，占100%，较2019年度决算数增加720.85万元，增长33.49%，增加原因主要为2020年度通过划转、调动，人员增加，人员经费支出较上年有所增加。

2.项目支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

4.国有资本经营性财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，市纪委财政拨款收入总计2916.96万元，与上年相比增加764.5万元，增长35.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入2916.96万元，与上年相比增加764.5万元，增长35.52%,增加原因主要为2020年度通过划转、调动，人员增加，人员经费较上年有所增加。财政拨款支出为2873.31万元，较2019年度决算数增加720.85万元，增长33.49%，增加原因主要为2020年度通过划转、调动，人员增加，人员经费支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，市纪委一般公共预算财政拨款支出总计2873.31万元，与上年相比增加720.85万元，增长33.49%，完成年初预算112.64%。其中：

1.一般公共服务支出2422.01万元，占84.29%，主要用于人员经费、日常公用经费和纪检监察事务支出等，完成年初预算118.81%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度通过划转、调动，人员增加，人员经费支出增加。

2.社会保障支出216.5万元，占7.54%，主要用于离退休人员经费支出，完成年初预算71.36%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员年底人数较预算期人数减少，经费支出相应减少。

3.卫生健康支出98.97万元，占3.44%，主要用于机关在职工作人员医疗和公务员补助支出，完成年初预算112.21%，决算数大于预算数的主要原因是2020年度通过划转、调动，人员增加，在职人员医疗和公务员补助实际支出增加。

4.住房保障支出135.84万元，占4.73%，主要用于机关在职工作人员住房公积金支出和退休人员购房补贴支出。完成年初预算112.43%。决算数大于预算数的原因为：2020年度通过划转、调动，人员增加，职工住房公积金支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市纪委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2873.31万元，其中：

 1.人员经费2179.72万元，较上年增加835.36万元，主要是2020年度通过划转、调动，人员增加，人员经费支出较上年有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资1277.33万元、津贴补贴141.52万元、奖金0.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.57万元、职业年金缴费40.12万元、职工基本医疗保险缴费97.18万元、公务员医疗补助缴费22.88万元、其他社会保障缴费14.15万元、住房公积金268.95万元、其他工资福利支出0.87万元、离休费27.99万元、退休费26.92万元、奖励金8.25万元。

2.日常公用经费693.59万元，较上年减少114.52万元，主要是厉行节约，差旅及维修等费用减少原因。公用经费用途主要包括：办公费91.63万元、印刷费2.29万元、邮电费1.04万元、物业管理费0.86万元、差旅费187.43万元、维修（护）费6.09万元、租赁费0.51万元、会议费10.73万元、培训费18.94万元、公务接待费0.46万元、劳务费0.24万元、委托业务费1.09万元、工会经费11.76万元、福利费20.11万元、公务用车运行维护费25.99万元、其他交通费用175.96万元、办公设备购置17.18万元、信息网络及软件购置更新97.30万元、公务用车购置24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”预算32.64万元，决算50.45万元，完成年初预算154.56%，决算数大于预算数的主要原因：2020年度因开展纪检监察业务需要，购置公务车辆及公务用车运行维护费增加。与上年同期相比增加22.18万元,增长78.47%；增加的主要原因一是人员和纪检监察业务增加，公务出行增多，二是新增公务车辆一台等。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年本单位无因公出国（境）费用，较上年无增减变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年本单位公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆，公务用车购置费24万元，较上年增加新购置公务车辆一台。

2020年本单位公务用车运行费25.99万元，较上年较少 2.05万元，减少7.3%，变动原因为：厉行节约。2020年本单位车均维护费5.20万元。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0.46万元，较上年增加0.23万元，增长99%，变动原因为：公务接待增加。

其中国内公务接待共6批次，接待人次42人，较上年增加40%，增加0.23万元。2020年本单位人均接待费0.011万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出651.76万元，比 2019年减少156.34万元，减少19.35%。主要原因是：厉行节约。

九、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额49.15万元，其中：政府采购货物支出49.15万元。授予中小企业合同金额49.15万元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

2020年实行预算绩效目标管理的项目6个，包括办案补助经费、派驻纪检组工作经费、巡察工作经费、市留置场所留置看护队员伙食费、作风办工作经费、留置场所运行经费，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款556.9万元。因上述项目属于涉密项目，预算绩效情况不予公开。

第四部分 相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2020年度中共天水市纪委部门决算公开表.XLS