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天水市直机关工委2016年预算说明
发布时间:2016-04-05 19:44:03  来源:  作者: 阅读次数:
 

  天水市直机关工作委员会2016年部门预算说明
  

        一、部门机构设置和人员情况
  (一)部门机构设置
  天水市直机关工作委员会是一级预算单位。
  (二)人员构成情况
  天水市直机关工作委员会行政编制13人,实有14人;;工勤编制2人,实有2人;离退休人员12人,其中:离休1人,退休11人。
  二、收入预算说明
  2016年收入预算241.5万元,比上年177.3万元增加64.2万元,其中:财政拨款241.5万元,比上年177.3万元增加64.2万元。
  三、支出预算说明
  (一)基本支出预算 226.5万元,占总支出预算的0.94    %,比上年增加 59.2万元,其中:工资福利支出 119.2万元,对个人和家庭补助支出91.5 万元,商品和服务支出15.8 万元。
  (二)项目支出预算 15 万元,比上年增加5万元,主要安排行风政风评议工作经费、机关党建经费等支出。
  四、“三公经费”预算财政拨款情况说明
  (一)“三公经费”单位的范围
  天水市直机关工作委员会公务接待费、公务用车运行维护费开支单位只包括本级。
  (二)“三公经费”财政拨款预算2.9万元,比2015年“三公经费”预算2万元增加0.9万元。主要原因是增加了0.8万元公务接待费和0.1万元离休公用交通费。
  1、公务接待费。2016年预算数 0.8万元,是2016年新增。
  2、公务用车运行维护费。2016年预算数2.0万元,与 2015年预算数2万元持平。
  

                                                                                                                                                                 2016年3月21日

        

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