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中共天水市纪委2017年度部门决算公开说明
发布时间:2018-08-22 16:37:59  来源:天水市纪委办公室  作者: 阅读次数:
 

 一、单位基本概况

(一)主要职能

  市纪委主要职能是:维护党的章程和党内其他法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)机构设置情况

市纪委内设15个部(室),人员编制132名,实有人数85人,其中行政编制78人,工勤编制7人。实有离退休人员26人。

二、市纪委2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况

2017年度,市纪委收入总计为1407.06万元,其中:

1. 财政拨款收入1350.88万元,为市纪委从市财政取得的资金。较2016 年度决算数增加300.6万元,增长28.62%,原因:人员工资增加和办案经费增加。

2. 其他收入0.04万元,较2016 年度决算数减少48.68万元,下降97.4%,原因:2016年省纪委下拨40万元信息化建设经费。

3. 上年结转和结余56.14万元,主要是2016年省纪委下拨40万元信息化建设经费结转使用。

(二)支出决算情况

2017年度,市纪委支出为1406.57万元。其中:

基本支出1406.57万元,较2016 年度决算数增加347.46万元,增长32.81%,原因:人员工资增加和办案经费增加。

无项目支出。

(三)财政拨款收入决算情况

2017年度,市纪委财政拨款收入总计1350.88万元,与上年相比增加300.6万元,增长28.62%。其中:一般公共预算财政拨款收入1350.88万元,与上年相比增加300.6万元,增长28.62%;无政府性基金预算财政拨款收入。原因:人员工资增加和办案经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,市纪委一般公共预算财政拨款支出总计1406.3万元,与上年相比增加347.19万元,增长32.78%;完成年初预算122.4%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加、办案经费增加。其中:

1. 一般公共服务支出1198.25万元,主要用于人员经费和日常公用经费,完成年初预算135%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资增加、办案经费增加。

2. 社会保障和就业支出206.69万元,主要用于离退休人员工资和公用支出,完成年初预算109.8%,决算数大于预算数的主要原因:提高离退休人员养老金标准。

3. 住房保障支出1.36万元,主要用于住房改革支出,完成年初预算100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

市纪委2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1406.3万元,其中:

1. 人员经费887.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、购房补贴、采暖补贴支出。

2. 日常公用经费519.12万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

五、2017三公经费支出决算说明

2017三公经费预算8万元,决算28.27万元,完成年初预算353.3%,决算数大于预算数的主要原因:监察体制改革后执纪执法任务加重、人员增加。与上年同期相比增加0.59万元,增长2.15%,增加的主要原因:监察体制改革后执纪执法任务加重、人员增加。

1. 因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位无公务用车购置费。

2017年我单位公务用车运行费28.27万元,较上年增加0.59万元,增长2.15%,变动原因为:监察体制改革后执纪执法任务加重,车辆使用年限十年以上,车况较差需要维修

3. 公务接待费用支出情况

2017年我单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出519.12万元,比 2016年增加204.46万元,增长64.98%。主要原因是:监察体制改革增加编制人数,执纪执法任务加重。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况

截至20171231,本单位共有车辆5辆,其中,一般执法执勤用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

本单位2017年度无绩效评价项目支出。

十、相关专业名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

3. 上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. “三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        7. 机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:天水市纪委2017年度部门决算公开表  http://www.tsjjjc.gov.cn/Files/2018082309355973252.doc

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